|
En Euros corrents (milions d'Euros). |
|
|
|
Ingressos (Drets Liquidats) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos |
65,98 |
70,48 |
73,91 |
75,08 |
82,50 |
89,52 |
105,08 |
|
Cap. 4t. Tranferències corrents |
159,83 |
190,78 |
206,30 |
231,14 |
227,43 |
188,36 |
168,31 |
|
Cap. 5è. Ingressos patrimonials |
0,78 |
1,01 |
0,93 |
0,71 |
0,82 |
0,79 |
0,68 |
|
Cap. 6è. Alienació d'inversions reals |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Cap. 7è. Tranferències de capital |
44,26 |
42,68 |
49,01 |
56,66 |
54,64 |
38,35 |
23,92 |
|
Cap. 8è. Variació d'actius fi nancers (*) |
0,00 |
1,06 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,55 |
0,56 |
|
Cap. 9è. Variació de passius financers |
10,36 |
6,72 |
1,52 |
2,45 |
1,56 |
0,50 |
0,99 |
|
(Incorporació de Romanent) |
35,09 |
45,89 |
50,22 |
49,74 |
72,87 |
89,30 |
89,30 |
|
Total |
316,31 |
358,63 |
382,43 |
416,31 |
440,36 |
407,37 |
388,84 |
|
|
|
Despeses ( Pressupost Definitiu) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Cap. 1r. Personal |
168,46 |
187,48 |
202,97 |
217,25 |
215,81 |
213,84 |
198,08 |
|
Cap. 2n. Béns corrents i serveis |
71,02 |
86,875 |
100,284 |
113,21 |
128,20 |
126,19 |
139,44 |
|
Cap. 3r. Despeses financeres |
0,50 |
0,93 |
0,89 |
0,66 |
0,71 |
1,06 |
1,30 |
|
Cap. 4t. Tranferències corrents |
8,70 |
11,91 |
15,45 |
13,59 |
14,21 |
12,97 |
16,60 |
|
Cap. 6è. Inversions reals |
87,18 |
87,57 |
93,85 |
104,65 |
120,25 |
111,83 |
95,23 |
|
Cap. 7è. Transferències de capital |
1,37 |
0,67 |
0,72 |
0,34 |
0,43 |
0,16 |
0,30 |
|
Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
0,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Cap. 9è. Variació de passius financers |
1,39 |
9,42 |
2,87 |
4,06 |
6,81 |
6,72 |
3,04 |
|
Total |
338,62 |
384,88 |
417,04 |
453,75 |
486,51 |
472,77 |
453,98 |
|
|
|
(*) A partir d'aquest exercici no s'aplica en el pressupost d'ingressos el romanent. |
|
|
|
|
|
En Euros constants (milions d'Euros). Base 2006 = 100 |
|
|
|
Ingressos (Drets Liquidats) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos |
65,98 |
67,64 |
69,93 |
70,43 |
75,21 |
79,69 |
90,91 |
|
Cap. 4t. Tranferències corrents |
159,83 |
183,09 |
195,18 |
216,83 |
207,32 |
167,68 |
145,61 |
|
Cap. 5è. Ingressos patrimonials |
0,78 |
0,97 |
0,88 |
0,66 |
0,75 |
0,70 |
0,59 |
|
Cap. 6è. Alienació d'inversions reals |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Cap. 7è. Tranferències de capital |
44,26 |
40,96 |
46,36 |
53,15 |
49,81 |
34,14 |
20,69 |
|
Cap. 8è. Variació d'actius financers (*) |
0,00 |
1,02 |
0,51 |
0,51 |
0,49 |
0,49 |
0,48 |
|
Cap. 9è. Variació de passius financers |
10,36 |
6,45 |
1,44 |
2,30 |
1,42 |
0,45 |
0,86 |
|
(Incorporació de Romanent) |
35,09 |
44,04 |
47,51 |
46,66 |
66,43 |
79,50 |
77,26 |
|
Total |
316,31 |
344,17 |
361,81 |
390,53 |
401,43 |
362,65 |
336,40 |
|
|
|
Despeses ( Pressupost Definitiu) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Cap. 1r. Personal |
168,46 |
179,92 |
192,02 |
203,80 |
196,72 |
190,37 |
171,36 |
|
Cap. 2n. Béns corrents i serveis |
71,02 |
83,37 |
94,88 |
106,20 |
116,87 |
112,34 |
120,63 |
|
Cap. 3r. Despeses financeres |
0,50 |
0,89 |
0,84 |
0,62 |
0,65 |
0,94 |
1,12 |
|
Cap. 4t. Tranferències corrents |
8,70 |
11,43 |
14,62 |
12,75 |
12,95 |
11,55 |
14,36 |
|
Cap. 6è. Inversions reals |
87,18 |
84,04 |
88,78 |
98,17 |
109,62 |
99,55 |
82,38 |
|
Cap. 7è. Transferències de capital |
1,37 |
0,65 |
0,68 |
0,32 |
0,40 |
0,15 |
0,26 |
|
Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Cap. 9è. Variació de passius financers |
1,39 |
9,04 |
2,71 |
3,80 |
6,21 |
5,98 |
2,63 |
|
Total |
338,62 |
369,37 |
394,56 |
425,65 |
443,49 |
420,87 |
392,76 |
|
|
|
(*) No s'aplica en el pressupost d'ingressos el romanent. |
|
